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索引号 :003183084/201812-00051 组配分类:专项审计
主题分类: 发文日期:2018-12-26
服务对象: 体裁分类:
发布机构:颍上县审计局 发布日期:2018-12-26
生效时间 : 废止时间:
名  称:【审计结果】颍上县2016至2018年农村饮水安全巩固提升工程项目专项审计调查报告
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【审计结果】颍上县2016至2018年农村饮水安全巩固提升工程项目专项审计调查报告

颍审调报〔2018〕795号

被调查单位:颍上县农村饮水安全工程领导小组办公室

审计调查项目:颍上县2016至2018年农村饮水安全巩固提升工程项目

根据《全市农村饮水安全工程专项审计调查工作方案》,颍上县审计局派出审计组,自2018年9月25日至2018年10月14日,对颍上县2016至2018年农村饮水安全巩固提升工程项目进行了专项审计调查,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。审计调查工作得到了颍上县农村饮水安全工程领导小组办公室、县财政局和县发改委的积极配合。各有关被审计单位对其提供的会计资料及其他相关资料的真实性、完整性负责。颍上县审计局的责任是依法独立实施审计并出具专项审计调查报告。

一、被调查事项的基本情况

根据省市发改委批复,颍上县近3年立项新建、扩建和管网延伸水厂35个,贫困户入户71000多人;批复概算总投资30650.3万元,其中2016年度7786.82万元,2017年度18824.74万元,2018年度4038.74万元;按资金来源渠道划分,中央资金2793.92万元,省级资金7617.02万元,市级资金4233万元,县级资金4506.36万元,国开行贷款11500万元。到位资金总额30583.94万元,其中,中央资金2793.92万元,省级资金7617.02万元,市级资金4233万元,县级资金4440万元,国开行贷款11500万元。累计支付资金21340.06万元。审计采取审阅资料,现场调查走访的方法,抽查了19个水厂,调查了贫困户95户。

二、审计调查评价意见

审计调查结果表明,各部门规定程序进行申报、审批和立项,中央、省、市和县政府按照规划下达计划或配套资金,财政部门按规定专户管理,及时拨付建设资金,按规定用途使用。基本按照规定的程序招标采购,合同管理基本规范,项目投入使用基本及时,项目已经发挥了经济效益和社会效益,群众生活质量提高。但项目的规划设计、竣工验收、决算编报和项目运营等方面还存在一些不足。

三、审计调查发现的主要问题

(一)部分项目管理不太规范。管网恢复迁移项目勘察设计不到位,存在边勘察,边设计,边施工现象,导致项目变更较多。

(二)项目验收及审计不及时。例如2016年的项目,由于谢桥街道整修影响,管网不能结束施工,影响整个项目验收、编制财务决算及申报审计。

(三)个别水厂水质存在异常。调查2017年度古城镇古绳村水厂时,古绳、江李、余联等村用户反映水咸。

四、审计调查建议

(一)今后的项目规划设计工作,要通过公开招标,遴选优秀的规划设计单位,进行高质量的规划、勘察和设计。

(二)对于已经投入使用的项目,如果存在影响施工的遗留问题,应果断采取措施,及时收尾,不能因局部影响大局,及时履行验收程序,编报决算,申报审计。

(三)对群众反映的水质异常问题,县农饮办要重新组织质量检测机构对水质进行检测。如果确实存在问题,要及时采取处理措施,让群众满意。

对本次审计调查中发现的问题,请县农饮办自收到本报告之日起,15日内,将整改情况书面报告颍上县审计局。

本报告及有关整改情况随后将以适当方式公告。

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